首页 > 政务公开 > 财政信息 > 正文

关于西华县2014年财政决算(草案)和2015年上半年财政预算执行情况的报告
2015-10-31 19:21:50   来源:   

——在2015年9月2日县十四届人大常委会第二十五次会议上

西华县财政局

 

尊敬的耿主任、各位副主任、各位委员:

    我受县人民政府的委托,向本次常委会作2014年财政决算和2015年上半年财政预算执行情况的报告,请予审议。

    一、2014年财政决算情况

    (一)财政收支决算情况

    1.全县一般公共预算收支决算情况

    全县一般公共收入预算完成53310万元,为预算的102.5%,增长25.2%,增收10732万元。加上中央、省、市各项补助收入224019万元,转贷财政部代理发行地方政府债券收入800万元,上年结余收入801万元,调入资金9800万元,减去上解上级支出7258万元,全年收入合计281472万元,增长1.05%。

    全县一般公共支出预算完成281424万元,为预算的100%,增长1.3%,增支3535万元。收支相抵,当年结余结转48万元。

    2.全县政府性基金收支决算情况

    全县政府性基金收入完成19048万元,下降36.8%,减收11101万元。加上中央、省、市各项补助收入3710万元,上年结余收入41630万元,减去调出资金9800万元,基金总收入54588万元,下降35.3%。基金收入下降,主要原因是上级补助收入减少。

    全县政府性基金支出完成35355万元,减少17%,减支7218万元。收支相抵,当年结余结转19233万元。

    主要支出项目完成情况是:

    1、一般公共服务支出51450万元,比上年增长27.4%;

    2、公共安全支出9920万元,比上年减少18%;

    3、教育支出68214万元,比上年增长6.7%;

    4、科学技术支出864万元,比上年增长41.4%;

    5、文化体育与传媒支出2655万元,比上年减少2.9%;

    6、社会保障和就业支出32596万元,比上年减少13.2%;

    7、医疗卫生支出43934万元,比上年增长0.1%;

    8、节能环保支出2540万元,比上年增长0.4%;

    9、城乡社区服务支出4663万元,比上年减少34.3%;

    10、农林水事务支出40958万元,比上年减少10.4%;

    11、交通运输支出7852万元,比上年减少0.3%;

    12、资源勘探电力等事务支出523万元,比上年减少30.3%;

    13、商业服务业等事务支出549万元,比上年减少60.9%;

    14、金融监管等事务支出261万元,比上年减少770%;

    15、国土资源气象等事务支出981万元,比上年减少41.1%;

    16、住房保障支出13050万元,比上年增长57.3%;

    17、粮油物质储备事务支出414万元,比上年增长30.2%;

    18、其他支出0万元,2013年支出824万元。

    19、基金支出35355万元,比上年减少17%。

    耿主任、各位副主任、各位委员,过去的一年,财税部门围绕落实人代会决议,积极施为,收入任务圆满完成,惠民政策全面落实,支出保障更加有力,财政改革纵深推进,预算执行取得较好成效,这是县委、县政府坚强领导、人大依法监督、大力支持的结果,是全县上下锐意进取、全力促进跨越发展的结果。同时,我们也清醒地看到,财政收入持续增长的难度在逐步加大,涵养壮大财源的任务十分繁重,财政支持经济发展的机制和手段有待进一步完善;日益增长的民生需求与财政资金供给之间的矛盾十分突出,优化财政资源配置、切实满足民生需求的能力需要进一步提高;财政体制改革需要进一步深化,财政监管水平有待进一步提升。这些问题,我们将积极采取行之有效的措施,努力加以解决。

    二、2015年上半年财政预算执行情况

    今年以来,全县财税工作面对税源贫乏、财政支出困难加剧等严峻形势,按照县委、县政府统一部署安排,加强税收征管,挖掘增收潜力,确保时间过半任务过半。

    (一)上半年财政收入完成情况。今年以来,在社会各界的大力地支持下,全县财税部门共同努力,大力加强税源监控,不断强化征管措施,对今年确定的收入任务及时进行细化分解,深入落实目标责任制,充分调动财税部门干部职工抓收入的积极性和主动性。截至6月底全县财政收入累计完成33556万元,较上年同期增长14.9%,增收4362万元,其中:公共财政预算收入累计完成30886万元,占年预算的50.3%,同比增长26.6%,增收6491 万元;政府性基金收入累计完成2670万元。收入规模排全市第9位,排名与去年同期持平,排全省第89位。收入增幅排全市第1位,较上年同期上升8个位次;排全省第5位。

    1、公共财政预算收入完成情况

    (1)收入分项完成情况:税收收入完成15303万元,同比增长17.6%,增收2285万元,占公共财政预算收入的比重为49.5%。非税收入完成15583万元,同比增长37%,增收4206万元,占公共财政预算收入的比重为50.5%。

    (2)收入分部门完成情况:国税部门完成公共财政预算收入2416万元,占年预算的41.8%,同比增长18.8%,增收382万元,占全县公共财政预算收入的比重为7.8%;地税部门完成公共财政预算收入12386万元,占年预算的43.3%,同比增长21.5%,增收2191万元,占全县公共财政预算收入的比重为40.1%;泛区地税部门完成公共财政预算收入834万元,占年预算的34%,同比下降20.6%,减收216万元,占全县公共财政预算收入的比重为2.7%;财政部门组织公共财政预算收入15250万元,占年预算的62.1%,同比增长37.2%,增收4134万元,占全县公共财政预算收入的比重为49.4%。

    (3)收入分级完成情况:县本级收入完成15412万元,占年预算的43.2%,同比增长19.1%,增收2474万元,占全县公共财政预算收入比重为49.9%;乡镇级收入完成15474万元,占年预算的60.3%,同比增长35.1%,增收4017万元,占全县公共财政预算收入比重为50.1%。

    2、政府性基金收入完成情况

    上半年元至六月份,全县政府性基金收入完成2670万元(主要是国有土地使用权土地出让金收入),同比下降44.4%,减收2129万元。

    (二)上半年财政支出完成情况。今年以来,财政部门严格预算支出管理,强化预算约束机制,千方百计实现“保法定、保民生、保重点”的原则。元至6月份,全县地方财政支出累计完成191757万元,同比增长5.7%,增支10266万元。其中:公共财政预算支出完成175014万元,同比增长8.8%,增支14214万元。其中:县本级支出158415万元,较上年同期增长7.1%,增支10535万元;乡镇级支出16599万元,较上年同期增长28.5%,增支3679万元;基金支出完成16743万元,同比下降19.1%,减支3948万元。

    公共财政预算主要支出项目:

    1、一般公共服务支出25703万元,同比增长 28.8%,增支5745万元。

    2、公共安全支出4946万元,同比增长2%,增支98万元。

    3、教育支出24226万元,同比下降29.1%,减支9967万元。

    4、科学技术支出403万元,同比下降32.6%,减支195万元。

    5、文化体育与传媒支出1262万元,同比增长4.8%,增支58万元。

    6、社会保障和就业支出23033万元,同比增长39.5%,增支6525万元。

    7、医疗卫生与计划生育支出29820万元,同比下降1.4%,减支438万元。

    8、节能保护支出975万元,同比增长33.4%,增支244万元。

    9、城乡社区事务支出13695万元,同比增长54.6%,增支4837万元。

    10、农林水事务支出28944万元,同比增长27.1%,增支6167万元。

    11、交通运输支出9339万元,同比增长121.6%,增支5124万元。

    12、资源勘探电力事务支出2306万元,同比增长35.9%,增加支出609万元。

    13、商业服务等事务支出220万元,同比下降46.3%,减支190万元。

    14、国土资源气象等事务支出654万元,同比增长8.1%,增加支出49万元。

    15、粮油储备管理事务支出697万元,同比增长151.6%,增加支出420万元。

    16、住房保障支出8461万元,同比下降30.5%,减支3712万元。

    17、金融监管等实务支出10万元,同比下降96.2,减支251万元。

    18、其他支出320万元,同比下降74%,减少支出909万元。

    (三)2015年上半年实现财力情况

    截止6月底,全县实现公共财政预算财力119836.5万元,具体财力分项情况为:

    1、公共财政预算收入实现财力30886万元;

    2、应得上级补助实现财力63557.2万元[其中:(1)返还性收入1413.5万元;(2)均衡性转移支付补助25712万元;(3)调整工资转移支付补助6128.5万元;(4)农村税费改革转移支付补助5664.5万元;(5)公共安全转移支付补助1191.5万元;(6)教育转移支付393.5万元;(7)社会保障和就业转移支付6901.2万元;(8)医疗卫生转移支付收入12261.3万元;(9)提前告知专项转移支付3891.2万元];

    3、本年上级专款拨款补助25393.3万元。

    三、2015年上半年重点工作完成情况

    (一)财政资金使用效率进一步提高。2015年上半年,乡镇国库集中支付中心改革进一步深化,资金使用效率逐步提高,累计审核票据227万张,金额11610.5万元,剔除不合理票据2.1万张,金额89万元。投资评审中心完成财政投资评审项目216个,送审金额4.48亿元,审减金额7192万元,审减率19.14%。

    (二)民生工程落实到位。1、“农业支持保护补贴”(即农业“三项补贴”)10293万元,通过一折通方式实现了补贴资金直接兑付到户,种粮农民生产积极性大幅提高。2、全县小麦种植“一喷三防”补贴资金427万元,有效减轻了种粮农民负担。3、共投入保障性住房建设资金8461万元,为构建和谐西华打好基础。4、积极争取农村危房改造资金140万元;农村道路建设、养护资金606.7万元,用于改善农村群众的住房、出行条件。5、农村安全饮水工程资金2843万元,用于改善农村群众的饮水安全。6、争取大型农机具补贴资金2644万元。7、投入新农合、城镇医保资金16161万元,切实解决人民群众就医难题。8、用于城乡低保、五保户供养资金4560万元,提高困难群体最低生活保障水平。9、城乡居民社会养老资金6542万元,确保全县老人幸福安度晚年。10、对农村义务教育阶段学生全部免除学杂费、免费提供教科书,保证教育经费,教育公用经费支出达到7816万元,中小学危房改造支出2208万元,有力促进了我县教育事业发展。

    (三)积极做好村级公益事业“一事一议”财政奖补工作。村级公益事业“一事一议”财政奖补工作,按照上级部署已全面推开。今年我县召开“一事一议”财政奖补工作动员会后,各乡镇都积极行动起来,抓紧时间组织实施,财政局人员深入到乡村进行宣传贯彻上级文件精神,讲解“一事一议”工作的操作方法,使广大农村干部认识到做好“一事一议”工作的重要意义。为我县“一事一议”工作的开展打下了坚实的基础。2015年我县“一事一议”财政奖补共实施财政奖补项目59个,其中村道路修建项目57个,修下水道项目2个。获得财政奖补资金1079万元。覆盖全县20乡镇(办事处), 15万人受益。“一事一议”财政奖补工作极大的改善了村民的生产、生活条件,取得了上级满意、干部乐意、群众愿意的成效。2015年一事一议在周口进行统一招标。截至8月初已全部开工。

    (四)规范政府采购流程,进一步提高了采购效率和透明度。依法规范采购行为,进一步强化和规范采购流程管理,完善内部流程控制制度,堵塞违规操作空间,保障采购质量,不断提高政府采购工作水平。完善协议供货后续管理,对协议定点商品、服务、最高限价的动态行情监测,对供货情况检查,创造适度竞争的协议供货环境,兼顾了“效益”和“效率”,方便了采购单位和供应商,依法进行采购活动,2015年上半年共完成招投标32次,完成招投标金额1651.0503万元,节约资金350.5万元,节约率17.5%。累计完成货物、工程类采购总额1836.3906万元,审减资金279.6万元,资金审减率为13.21%。

    四、预算执行主要特点

    (一)目标明确、措施得当,财政收入稳定增长

    元至6月份,在县政府领导的关心、支持下,财政局党组成员包乡镇进行督导,采取日统计、日汇报的促收方式,全力组织收入及时入库,从而大大加快了收入进度。在全县各级财税征管部门的共同努力下,截至6月底全县累计完成公共财政预算收入30886万元,较上年同期增长26.6%,增收6491万元,圆满完成了“时间过半、任务过半”的目标任务。

    (二)支出增长较快,支出得到较好保障

    今年以来,财政局把均衡支出作为重要目标,努力加快支出进度,使有限财力及时发挥效益。特别是采取积极措施,加快专项资金拨付速度,积极协调市财政局调度资金,保证专项资金及时拨付到位。元至6月份,公共财政预算支出175014万元,同比增长8.8%,增支14214万元,完成年支出预算188474万元的92.8%,法定支出、重点支出、工资及机构运转得到有力保障,项目得到较好的落实。其中:一般公共服务支出25703万元,同比增长28.8%,增支5745万元;社会保障和就业支出23033万元,同比增长39.5%,增支6525万元;节能保护支出975万元,同比增长33.4%,增支244万元;城乡社区事务支出13695万元,同比增长54.6%,增支4837万元;农林水事务支出28944万元,同比增长27.1%,增支6167万元。

    五、当前财政运行存在的主要困难和问题

    (一)收入增长乏力。当前,从我县税源收入存量情况来看,一是大部分工业企业未能达产增效,税源严重萎缩。二是随着我县土地储量的减少,可拍卖土地十分有限,土地出让收入量逐渐减小;再加上自十八大以来,我县取消了近三十多项行政事业性收费项目,非税收入征管面愈来愈窄,增量空间十分有限。三是地税收入依赖房地产业、建筑业,稳定增长难以维系。

    (二)全县公共财政预算收入不均衡

    上半年,全县公共财政预算收入完成30886万元,占年初预算的50.3%,收入总量排全市第9位。但是,收入完成不均衡,分部门进度较慢。特别是乡镇地税完成差别比较明显,完成较好的   田口乡完成年预算的55.6%,完成较差的东王营乡仅完成年预算的4.2%,相差51.4个百分点;完成总量最多的红花镇完成432万元,完成总量最少的东王营乡完成12万元,相差420万元。

    (1)从分级完成情况来看

    县本级情况尤为突出,仅完成年初预算的43.2%,比时间进度慢6.8个百分点,少收入2430万元;

    乡镇级完成较好,完成年初预算的60.3%,比时间进度快10.3个百分点,超收入2636万元。完成较好的迟营乡,完成年预算的81.4%,完成较差的仅完成年预算的39.5%,相差41.9个百分点,直接制约着全县公共财政预算收入的整体增长。

    (2)从分部门完成情况来看

    国税部门完成公共财政预算收入2146万元,占年预算的41.8%,比时间进度慢8.2个百分点,少收入477万元;

    地税部门完成公共财政预算收入12386万元,占年预算的43.3%,比时间进度慢6.7个百分点,少收入1904万元;

    泛区地税部门完成公共财政预算收入834万元,占年预算的34%,比时间进度慢16个百分点,少收入391万元。

    (三)税收收入占公共财政预算收入比重较低,对全县财政收入贡献较小

    元至6月份,通过国税、地税部门的努力工作,税收收入占公共财政预算收入的比重为49.5%,排全市第10位,与税收比重最高的沈丘县相比低27.9个百分点,较上年税收占公共财政预算收入比重53.4%下降3.9个百分点。税收比重偏低,未突破50%,是历年没有过的。税收比重与沿海发达县市相比相差近40个百分点,对全县财政收入的贡献不大,可用财力较小。所以我们必须抓好国税、地税部门的收入,才能增加可用财力,才能保证工资发放和政府部门的正常运转。

    (四)支出压力不断加剧。一是工资改革需增加支出。根据预政办 (2015)89号文件,要求从2014年10月1日起调增机关事业单位工作人员基本工资、调增机关事业单位离退休人员离退休费。经核算,到今年底,需增加财政支出8700万元。二是养老保险制度改革需增加支出。养老保险制度改革工作预计今年实施,如果也从2014年10月1日起执行的话,按照在职人员1.6万人,月人均600元的标准核算,到今年底,需要加财政支出14400万元。三是乡镇机关单位工作人员工作补贴需增加支出。根据豫人社(2015)31号文件要求从2015年元月1日起,对乡镇机关单位工作人员增加工作补贴,目前,我县乡镇工作人员共1423人,按月人均240元计算,到今年底,需增加财政支出410万元。

    以上三项共计需增加财政支出23510万元,这部分支出为刚性支出,是必须予以保障的支出。

    六、下半年工作重点

    (一)强化财税收入征管。截至六月底,全县财政收入完成33556万元,距全年预算收入任务还有30474万元的缺口,围绕全年收入考核目标,按照“以旬保月、以月保季、以季保年”的思路,把组织收入作为当前最主要的工作来抓,力争超收来缓解支出压力,一是加大重点税源专项清查力度,深挖潜力,以查促收、以查促管、堵漏增收;加强零散税源征管,做到重点税源与零散税源、大税种与小税种并重,弥补收入缺口;二是强化财税收入目标管理,及时分解下半年财税收入考核指标;完善征管激励制度,调动征管部门积极性;三是加强部门协调配合,及时解决组织收入中存在的问题和困难,确保收入应收尽收和及时入库,努力促进全年财政收入目标顺利实现

    (二)着力推进财源建设。一是坚持把服务重点项目、培植税源作为重点工作来抓。充分发挥财政资金的引导放大作用,全力支持实体经济发展,对重点项目跟踪服务,确保新上项目早日投产见效,努力培植新的收入增长点。二是认真落实国家有关支持企业发展的各项优惠政策,加大财政资金扶持力度,积极为中小企业争取上级财政扶持资金,切实帮助中小企业协调解决实际问题,扶持企业走出困境,积极培植后续财源。

    (三)优化财政支出结构。在保证支出进度的同时,进一步优化财政支出结构,通过积极向上争取资金、统筹整合财政资金、盘活财政存量资金等措施,在支出安排上有保有压、突出重点,确保民生支出、法定支出等重点支出的需要。同时,牢固树立过“紧日子”的思想,从严控制一般性支出和“三公经费”支出;严格预算追加,坚决杜绝不合理性开支。

    (四)加大资金筹措力度。一是积极盘活财政存量资金,进一步发挥财政资金效益。二是加大向上争资力度,树立争资就是增收的理念,保障财政支出需要。

    (五)强化财政资金监管。一是全面清理财政暂付款项,严格控制新增财政国库借款,明确财政资金出借条件、出借范围、借款期限、审批权限。二是严格政府投资项目监管,提高财政资金使用效益。

    耿主任、各位副主任、各位委员,做好今年的财政工作,任务艰巨,使命光荣。财政部门将在县委、县政府的正确领导下,在人大、政协的监督支持下,自觉接受代表和社会各界的意见和建议,坚定信心,务实进取,扎实工作,不断开创财政工作新局面,为西华经济社会发展作出新的更大的贡献。

    谢谢大家!


附件1—8.zip

附件9:西华县2015年债务偿还情况预算说明和2015年“三公”经费预算安排情况说明.zip
 

相关热词搜索:西华县 决算 草案

上一篇:第一页
下一篇:关于西华县2014年度财政预算执行情况及2015年财政预算(草案)的报告(书面)

分享到: 收藏

西华县人民政府办公室 技术支持:中原传媒

电话:0394-2551484 2551490 Email:xhxzfdzzwk@163.com 豫ICP备1202757

国务院第十督查组设立热线电话。热线电话号码为0371-65603983、0371-65603993,
开通时间为2017年7月16日至27日的每天上午8时至晚上8时。
欢迎广大群众重点围绕企业和群众办事难、涉企乱收费、民间投资门槛高、
创新创业政策不落实、民生保障不到位等方面反映问题线索,对政府工作提出意见建议。国务院督查组对来电群众个人信息和来电内容将严格保密,