一年来在西华县财政局党组的正确领导下，在市财政局绩效科的支持指导下，西华县财政局预算绩效管理工作，紧紧围绕绩效目标、监控管理、绩效评价和重点评价等环节，逐步推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益。现将绩效管理工作情况汇报如下：

一、西华县预算绩效管理机构设置和人员配备情况

西华县财政局党组高度重视预算绩效管理工作，着重在组织和制度保障上下功夫，夯实工作基础。2020年5月，西华县成立“预算绩效评价中心”，机构规格副科级，核定人员编制21名，其中：领导职数一正两副；股级职数7名。下设五个股室，分别是办公室、综合管理股、行政绩效评价股、事业绩效评价股、乡镇绩效评价股。负责全县财政预算绩效管理的组织和协调工作，为预算绩效管理工作有效开展提供了组织和人才保障。因编制批复较晚，目前绩效管理工作暂由预算股代理，我县将逐步调整人员到位。

二、全面实施预算绩效管理制度建设情况

把制度建设作为开展绩效管理工作的关键环节，根据国家、省和市有关文件要求，结合工作实际，制定了《西华县预算绩效评价结果应用管理办法（暂行）》，转发了《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共河南省委，河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件。具体明确了财政支出绩效评价工作的管理职责、预算绩效监控管理的对象和内容、绩效目标、绩效管理指标、评价标准和方法、组织管理、操作流程等相关要求，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障；确保预算绩效管理工作取得实效。

三、预算绩效管理推进情况    

2020年，西华县支对统筹整合的扶贫资金21404.29万元，71个项目进行了预算绩效管理。在统筹整合的扶贫项目中，各执行单位编制项目绩效目标，县级财政、扶贫部门对绩效目标可行性、科学性进行验证，审核绩效目标批复和公开由县级财政部门对绩效目标批复，预算资金申请单位进行绩效目标公开。绩效运行监控由预算单位对项目实施情况、工程进度、支付进度、指标完成情况，预计完成时间等进行跟踪监控，并出具监控报告，县级扶贫部门、财政部门对重点项目或重点区域资金进行监控。绩效评价及结果应用。绩效评价由预算资金申请单位，开展项目绩效自评，县财政部门、扶贫部门、审计部门对绩效自评结果进行抽查。同时，县扶贫部门、财政部门组织开展重点绩效评价。县财政部、县扶贫部门和预算资金申请单位要加强内部协调与配合，将绩效评价结果作为改进预算管理、调整支出方向和安排财政资金的重要依据。对绩效评价结果编入决算并依法公开。其它预算项目仅由各预算执行单位编制项目绩效目标，进行自评或未开展绩效评价工作。

四、预算绩效管理中存在的主要问题

（一）一些部门和预算单位对于预算绩效管理工作的重要性认识不足，消极被动，畏难观望，导致工作缺乏主动性。

（二）局内有关业务股室和预算单位人员业务能力有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统培训，致使业务股室和预算单位人员对这项工作的熟悉程度还不够，绩效评价工作开展起来有一定的难度。

五、改进意见和建议          

（一）提高认识，加强领导，建立机构，配备熟悉业务的人员，按照政策规定积极开展工作。

（二）积极推进预算绩效全方位、全过程、全覆盖的管理体系，逐步实现预算和绩效管理一体化，切实做到先绩效、后预算、无预算、不支出，使财政资金聚力增效，提高财政资金的使用效益。

（三）建议省、市两级加强对基层预算绩效培训工作，提高基层人员理论水平、业务素质及工作能力，更好的服务预算绩效管理工作。

（四）进一步加强绩效评价结果运用。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，不断完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会公布并与下年预算安排进行有效衔接，进一步增强单位的责任感和紧迫感。

（五）加强交流工作，向先进地区学习先进工作经验和做法，进一步提高预算绩效管理工作质量。

 

 

                                 西华县财政局

2020年5月20日